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我中心开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作

发布人:系统管理员  发布日期:2020-07-30  点击:


根据《重庆市卫生健康委关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求,财务科按照工作安排和编报要求,协同各部门对单位内部控制建设从组织结构、决策机制、执行机制、监督协同机制、信息系统建设等方面,结合预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理等业务认真整理相关资料,在行政事业单位内部控制报告系统中进行如实填报。

通过本次编报,我们发现中心已按照内部控制规范要求基本建立了内部控制体系,并制定了相关制度,内部控制机制在完整性、合理性等方面没有发现重大缺陷,但在实际操作中仍存在不足;本次编报使我们对内控建设相关政策、工作要求都有了更进一步了解,为后期更好的开展内控建设工作打下了基础。